一、基本职能及主要工作                              2

（一）攀枝花市殡葬服务中心职能简介               2

（二）机构设置                                  2

（三）攀枝花市殡葬服务中心2022年重点工作         2

二、收支预算情况说明                                3

（一）收入预算情况                              3

（二）支出预算情况                              3

三、财政拨款收支预算情况说明                        3

四、一般公共预算当年拨款情况说明                    3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况           4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况               4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况           4

五、一般公共预算基本支出情况说明                     5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明             5

七、政府性基金预算支出情况说明                      6

八、国有资本经营预算情况说明                        6

九、其他重要事项的情况说明                          6

（一）机关运行经费                              6

（二）政府采购情况                              6

（三）国有资产占有使用情况                      6

（四）绩效目标设置情况                          6

十、名词解释                                       7

附件                                               8    

一、基本职能及主要工作

        （一）攀枝花市殡葬服务中心职能简介

攀枝花市殡葬服务中心的主要职能:负责宣传、贯彻落实殡葬改革的法律法规和方针政策；承担遗体接运、暂存、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务和骨灰安葬服务；执行惠民殡葬政策，开展节地生态安葬，推行殡葬移风易俗；丰富和完善殡葬服务供给，提供非基本殡葬服务。

（二）机构设置

攀枝花市殡葬服务中心是攀枝花市民政局下属公益二类事业单位，共设置办公室、火化股、驾驶股、业务股、公墓股5个股室。

（三）攀枝花市殡葬服务中心2022年重点工作

1.改造设施设备，优化治丧环境。对园区的公路、公共厕所及园区堡坎进行改造，补齐安全设施短板，排除安全隐患，同时合理补种绿植美化园区，为治丧群众提供舒适整洁的治丧环境。

2.创建“阳光殡葬·用心服务”品牌。积极开展思想意识形态教育，不断强化职工服务意识；争取与省内同行交流学习的机会，加强职工技能培训，培训培养一支专业队伍，提升服务水平。持续落实惠民殡葬政策，加强殡葬文化进社区宣传活动，增加群众对我们的信任和支持，打造殡葬品牌，树立行业形象。

3.合理规划墓区，倡导绿色祭祀。拆除园区焚烧库、鞭炮池，根据现有布局进行综合规划，合理设计园区可开发的地块；继续推行墓区节地生态葬，开展节地生态葬活动，传承节俭丧葬理念，引导群众转变观念，树立文明新风。

4.继续做好“双防”工作。加大力度巩固禁燃禁放的成果，把防疫、防火工作纳入常态化，不放松、不大意，绷紧“双防”工作弦。

5.积极完成市局交办的工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市殡葬服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入618.42万元，上年结转15万元；支出包括：一般公共服务支出618.42万元、其他支出15万元。攀枝花市殡葬服务中心2022年收支总预算633.42万元。比2021年预算数减少820.68万元，主要是2022年未下达项目收支预算。

（一）收入预算情况

攀枝花市殡葬服务中心2022年收入预算618.42万元，其中：一般公共预算拨款收入618.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市殡葬服务中心2022年支出预算633.42万元，其中：基本支出618.42万元，占97.63%，项目支出15万元，占2.37%。

三、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2022年财政拨款收支总预算633.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.42万元，支出包括：社会保障和就业支出565.61万元、住房保障支出52.8万元、其他支出15万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市殡葬服务中心2022年一般公共预算当年拨款633.42万元，比2021年预算数减少820.68万元，主要是2022年未下达项目收支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出565.61万元，占89.29%；住房保障支出52.8万元，占8.34%；其他支出15万元，占2.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为26.79万元，主要用于：退休职工目标奖及住房补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.2万元，主要用于：职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2022年预算数为496.62万元，主要用于：维持单位的正常运转及人员工资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.8万元，主要用于：职工住房公积金支出。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为15万元，主要用于：购置殡葬专用车一台，用于保障殡葬业务运行。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2022年一般公共预算基本支出618.42万元，其中：

人员经费561.79万元，主要包括：基本工资95.67万元、津贴补贴19.3万元、绩效工资奖金250.14万元、社会保险缴费105.31万元、其他工资福利支出20.1万元、住房公积金52.8万元、退休费18.47万元。

公用经费56.63万元，主要包括：办公费4.32万元、水费0.86万元、电费2.14万元、邮电费0.39万元、差旅费17.14万元、公务接待费0.3万元、工会经费7.3万元、福利费3.43万元、公务用车运行维护费12.96万元、其他商品和服务支出7.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数13.26万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费12.96万元。

（一）攀枝花市殡葬服务中心无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

 2022年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少15.79%。主要原因是我单位现有车辆11台，机关事务局核定编制8台，今年按编制下达公务用车购置及运行维护费，因此减少了3台公务用车预算。

单位现使用公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆，其他殡仪用车6辆。

2022年安排公务用车运行维护费12.96万元，用于8辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障遗体接运等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市殡葬服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市殡葬服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市殡葬服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市殡葬服务中心共有车辆8辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市殡葬服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.业务运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                     表1-1.部门收入总表

                     表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市殡葬服务中心2022年单位预算公开报表.xlsx