一、绩效目标分解下达情况

2024年，按照《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2024年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕171号）、《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年中央财政福彩公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕107号）、《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕33号）、《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年省级财政养老服务发展专项资金（第二批）的通知》（川财社〔2024〕91号）、《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金的通知》（川财社〔2024〕80号）、《攀枝花市财政局资金下达通知单》（攀财资综〔2024〕1号），分配下达福利彩票公益金3817.442万元。

（一）老年人福利类2640.13万元。用于提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目1328.4万元，开展县域养老服务能力提升项目1000万元，老年人关爱服务包项目111万元，参加第五届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会和第二届中国（四川）康复辅助器具博览会项目74.664万元，市社会福利院后勤保障项目42万元，民办养老机构运营补贴项目14.637万元等，攀枝花市养老服务地方标准修订费用1.5万元，参加四川省首届老年文化艺术节参赛费用2.429万元，市社会福利院安全隐患消除改造5.5万元，市社会福利院紧急呼叫系统采购20万元，市社会福利院老年公寓太阳能系统改造20万元，市社会福利院环境打造20万元。

（二）残疾人福利类358万元。用于“康辅工程”项目210万元，盐边县精神障碍社区康复服务发展40万元，精神障碍社区康复服务人员培训经费8万元；米易县精神障碍社区康复服务发展项目资金60万元；“心灵绿洲”精神障碍社区康复服务站点运营项目40万元。

（三）儿童福利类134.312万元。用于孤儿医疗康复“明天计划”2万元；“福彩圆梦·孤儿助学”项目6万元；孤儿和事实无人抚养儿童助学5万元；“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目100万元；“阳光童行·呵护花儿成长”困境儿童宜居改造项目资金20万元；“阳光童行”关爱险项目资金1.312万元。

（四）社会公益类685万元。用于火化炉环保改造资金200万元；殡葬设施维修维护100万元；农村公益性墓地建设项目100万元；慈善事业高质量试点项目270万元；打造“慈善花城”品牌促进慈善事业高质量发展助力共同富裕试验区建设15万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年，分配下达福利彩票公益金3817.442万元， 主要用于支持以下几类项目实施。

1.养老服务类。

下达仁和区中坝片区中心敬老院、大田片区中心敬老院、布德片区中心敬老院护理能力提升改造项目资金380.8万元，用于对仁和区238张公办养老机构床位进行提升改造，提升农村敬老院护理能力并优化院民居住环境。主要包含养老用房外观修复，空调安装，卫生间（含淋浴）改造，医疗室设置，护理型床位购置，楼梯、楼道亮化及园林绿化打造等方面。仁和区中坝片区中心敬老院护理能力提升改造项目已完成，已支付资金48.14万元。大田敬老院及布德敬老院改造资金201.6万元于2024年年底下达，目前项目正在开展改造方案设计工作，未形成支付。

米易县西部普威中心敬老院护理能力提升改造项目下达资金176万元，用于对110张农村敬老院床位进行提升改造。已完成养老用房外观修复，房间环境设施改造，护理型床位购置，消防设施完善，亮化楼梯、楼道及园林绿化打造等。目前已支付176万元，资金支付率100%。

盐边县红格片区中心敬老院、永兴镇敬老院、渔门镇敬老院、惠民镇敬老院护理能力提升改造项目下达资金729.6万元，用于对456张农村敬老院床位进行提升改造。主要包括房间环境设施改造，电梯加装，餐厅及老年人休闲活动场地改造等方面。盐边县红格片区中心敬老院提升改造项目工程192万元，目前已完成建设，正在组织验收，已按进度支付项目资金142.52万元。因永兴镇敬老院、渔门镇敬老院、惠民镇敬老院护理能力提升改造项目资金537.6万元于2024年年底下达，目前项目正在开展项目方案设计工作，未形成支付。

安排米易县县域养老服务能力提升项目1000万元，对照省民政厅、省财政厅印发的《居家社区智慧养老服务实施细则》《老年人认知障碍服务实施细则》，完成居家社区智慧养老服务摸底及老年认知障碍初步筛查等工作，目前正在完善居家社区智慧养老服务技术参数指标及认知障碍服务计费等，筹备公开招标事宜，所以暂未支付资金。

安排关爱服务包项目111万元，用于米易县、盐边县、市辖区开展老年人教育助学补助，居家上门服务补助，康复辅助器具租赁补助。正在确定项目方案，暂未支付资金。

安排彩票公益金200.73万元，其中支持2023年参加第五届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会和第二届中国（四川）康复辅助器具博览会项目74.664万元、参加2023年四川省首届老年文化艺术节项目2.429万元；市社会福利院后勤保障、紧急呼叫系统、环境打造项目、老年公寓太阳能系统改造、安全隐患整改项目107.5万元；民办养老机构运营补贴项目14.637万元；养老服务地方标准修订项目资金1.5万元，截至目前除紧急呼叫系统、环境打造项目两个项目有调整外，其他项目已按项目进度支付资金137.36万元，支付率66.61%。

2.残疾人福利类。

“康辅工程”项目下达资金210万元。为攀枝花市户籍的困难残疾人和困难家庭中的老年人、儿童福利机构中的残疾儿童 提供假肢、矫形器、助听器等康复辅具配置服务。为符合条件的567名受助人员配置辅具840件，已全部发放到位。目前已支付209.98万元（招标采购价209.98），项目资金支付率100%。

“精神障碍社区康复服务发展”项目下达资金100万元。其中40万元用于盐边县红格镇精神康复服务站、盐边县渔门镇精神康复服务站新建。2024年10月通过委托第三方机构进行竞争性磋商，确定盐边县红格镇中心卫生院和渔门镇中心卫生院为项目实施方。红格镇中心卫生院和渔门镇中心卫生院组织进行站点改造，开展精神障碍社区康复服务。按合同支付资金32.88万元，支付率82.2%。60万元用于米易县精神障碍社区康复服务，其中：普威镇精神康复服务站、白马镇精神康复服务站新建各25万元，攀莲镇河西社区精神康复服务站、丙谷镇观音阁社区精神康复服务站运营经费10万元，目前项目正在实施，资金暂未支付。

“精神障碍社区康复服务人员培训经费”项目下达资金8万元，已于2025年5月29日—30日开展第一次培训，预算支出3.92万元，目前正在走报销流程。

“心灵绿洲”精神障碍社区康复服务站点运营项目下达资金40万元，其中：东区10万元、西区5万元、仁和区5万元、市第三人民医院20万元。现全部项目已完成，东区、西区民政局已完成财政审批程序，待国库支付中心审核后拨付，仁和区民政局正在与仁和区财政局积极对接资金拨付，市第三人民医院支付资金20万元。

3.儿童福利类。

孤儿医疗康复明天计划项目下达资金6万元。根据项目要求组织符合条件的40名孤儿进行两年一次的健康体检，已支付资金3.12万元。

“福彩圆梦·孤儿助学”项目下达资金2万元，用于为10名年满18周岁后的在读孤儿发放助学金。目前2万元已支付完成 。

米易县“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目资金100万元。主要针对县域内3-17岁未成年人，特别是困境儿童、留守儿童、流动儿童情感陪护需要、心理健康需要、权益保护需要以及社会认知需要提供服务。目前已为1200余名特殊困难儿童提供心理健康、亲近照护、司法援助等服务，100余名残疾儿童提供“康教融合”服务。广泛开展儿童关心关爱活动30余场，服务未成年人2000余人次。链接慈善物资及资金，为200余名儿童实现“微心愿”。举办公益创投大赛，培训儿童督导员、儿童主任、社会组织负责人100余人次。已支付42.93万元 。

“福彩圆梦·孤儿助学”和“事实无人抚养儿童助学”5万元，已按进度为年满18周岁后的在读孤儿和事实无人抚养儿童发放助学金1.78万元。

4.社会公益类。

火化炉环保改造项目下达资金2024年上半年收到中央福彩公益金100万元，因需要采购两套设备，上级再追加资金100万元。目前正在审核招投标文件，预计6月下旬挂网招标。资金暂未支付。

殡葬设施维修维护项目下达资金100万元，因资金下拨较晚，项目正在开展设计工作，预计6月下旬完成项目设计后报财政评审。资金暂未支付。

农村公益性墓地建设项目100万元，目前正在开展项目前期选址，资金暂未支付。

慈善事业高质量试点项目270万元，其中仁和区90万元、盐边县180万元。仁和区主要用于“仁慈和善”品牌LOGO、文创产品和慈善服务中心设计、慈善服务中心建设、渡口社区慈善+共富+产业广场打造、开展慈善宣传及慈善主题活动等，目前试点项目已全面完成，剩余资金正在走报账流程；盐边县主要用于困境女童宜居改造项目、盐边县公益慈善服务中心项目设计费等，目前县民政局和桐子林镇点位建设已完成，新九点位建设已完成70%。通过开展慈善试点，仁和区形成“仁慈和善”品牌，“社区慈善+”模式，其中有普达社区慈善+共富+助农集市开市，渡口社区慈善+共富+产业广场的打造；盐边县印发《盐边县公益慈善服务体系建设实施方案》，常态化开展“纳税一元、奉献一分”爱心慈善活动，辐射带动了全市慈善事业发展。截至目前，仁和区项目已支付资金45.28万元，盐边县项目已支付资金27.03万元。

安排市民政局打造“慈善花城”品牌促进慈善事业高质量发展助力共同富裕试验区建设15万元，用于打造“慈善花城”品牌。从健全慈善组织体系、参与体系、文化体系、监督体系、智慧体系、政策体系“六个体系”，健全党建引领、统筹协调、供需对接、项目牵引、应急响应“五个机制”等方面开展工作。截至2024年12月底， 支出项目资金7.4万元。

（二）资金管理情况分析。

一是按照《财政部  民政部关于印发<中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法>的通知》（财社〔2024〕55 号）《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号） 等文件要求，彩票公益金纳入政府性基金预算，由财政民政部门按职责共同管理。

二是遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助服务老年人、残疾人、儿童等特殊群体的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目，其中市级福彩公益金用于老年福利类占比达72%。对彩票公益金支持社会福利事业项目资金经过市、县项目单位申报、逐级审核，形成分配方案，报党组会集体研究，商财政共同审核报市政府审定下拨项目单位。

三是在下达资金预算指标时，按照预算绩效管理有关要求，同步下达绩效目标，加强项目资金全过程预算绩效管理，科学设定绩效目标。第二年，组织开展绩效评价，加强评价结果应用。定期调度项目进展情况和资金执行情况，对进度较慢地区开展督促检查。

   四是依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及国库集中支付制度有关规定，督促各项目单位建立健全财务管理制度，严格按照下达预算资金的科目和项目绩效目标使用资金，做到专款专用。确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年下达彩票公益金支持社会福利事业发展资金3817.442万元，已支付887.279万元，支付率23.24%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

（1）支持养老服务机构建设和改善基础设施，养老机构护理型床位新增804张。

（2）为10名年满18周岁就读普通全日制本科、专科等学校的孤儿发放助学金。

（3）支持40名孤儿体检。

（4）登记康复对象接受规范服务人次数大于2500人次。

（5）为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数大于720人。

（6）老年文化艺术节参赛项目≥4个。

（7）“阳光童行”关爱险≥164人。

（8）公益慈善项目≥1个。

（9）民办养老机构床位运营补贴≥316张。

（10）困境儿童宜居改造≥40人。

2. 质量指标。

（1）护理型床位验收合格率100%。

（2）符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率100%。

（3）精神障碍社区康复服务县（市、区）覆盖率≥85%。

（4）城乡社区养老服务设施发挥作用明显。

3.社会效益指标。

（1）进一步提升农村敬老院养老服务能力 。

（2）带动儿童福利事业发展效果明显。

（3）带动残疾人事业发展有效提升。

（4）不断完善养老服务体系建设。

（5）辐射带动当地慈善事业发展。

（6）提高老人、残疾人、儿童的幸福感效果明显。

4.服务对象满意度指标。

受益老年人、残疾人抽样调查满意度、接受项目资助的儿童满意度、丧属对殡葬服务机构满意度大于或等于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以《攀枝花市民政局2024年度彩票公益金支持社会福利事业发展资金绩效自评报告》的形式体现，自评报告包括使用规模、资助项目、执行情况和实际效果。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。届时将依照规定在我局官网公示公开，接受社会群众的广泛监督。彩票公益金支持社会福利事业资金资助的基本建设设施、设备或者社会公益活动等，将以显著方式标明“彩票公益金资助一中国福利彩票” 标识。

五、下一步工作打算

1.加强预算执行监控，对执行中偏离绩效目标、资金支付进度差的项目及时分析原因，加强沟通汇报，加快项目推进和预算执行，及时跟进、监督工作推进情况提升资金绩效。

2.及时与财政沟通协调，加快已完工项目资金执行进度。

3.完善项目归档。对标检查验收评估标准，全面做好结项评估的资料收集、整理和归档工作。