一、绩效目标分解下达情况

2025年，根据《 四川省民政厅关于印发2025年民政相关补助资金项目的通知》（川民发〔2025〕72号）、《 四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2025年省级财政社会救助救济补助资金的通知》（川财社〔2025〕48号）、《攀枝花市财政局关于下达 2024年福利彩票公益金地方分成资金的通知》（攀财资综〔2025〕11号）文件精神，攀枝花市殡葬服务中心共计收到福利彩票公益金226.3万元，其中中央福彩公益金200万元、省级福彩公益金0.3万元、市级福彩公益金26万元。

我中心严格对照文件明确的使用范围、绩效目标任务及项目管理要求，对年度绩效目标进行细化分解、责任落实及常态化跟踪执行，确保福彩公益金专款专用、项目落地合规、绩效管理闭环到位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年，下达各级福利彩票公益金共计226.3万元， 全部专项用于殡葬基础设施提升及惠民殡葬保障类项目，具体项目如下。

1.攀枝花市殡仪馆拣灰式火化炉购置项目

2025年，下达中央福利彩票公益金200万元，专项用于攀枝花市殡仪馆拣灰式火化炉购置项目，计划购置火化炉2台。截至目前，资金未支付。

2.绿色惠民殡葬

2025年，下达省级福利彩票公益金0.3万元，专项用于绿色惠民殡葬。资金已全部支付，执行率100%。

3.惠民殡葬

2025年，下达市级福利彩票公益金26万元，专项用于惠民殡葬。截至目前，实际支付项目资金24.1万元，资金执行率92.69%。

（二）资金管理情况分析

攀枝花市殡葬服务中心严格遵循财政、民政部门关于福利彩票公益金管理各项规定，结合我中心服务职能与内部财务管理制度，全方位规范资金使用、审批、监管全流程，具体管理如下：

一是严格执行上级管理制度。所有福彩公益金全部统一纳入政府性基金预算管理，接受市财政局，市民政局双重监管，严格执行财政预算管理各项要求，严守资金使用红线，杜绝超范围使用资金。

二是规范内部审批流程。始终紧扣福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”核心宗旨，所有资金全部用于惠民殡葬及火化炉改造项目。结合事业单位内控管理要求，建立业务股室申报，部门审核，财务复核，中心办公会集体研究，逐级审批的全链条审批机制，所有支出事项流程完整，依据充分，痕迹可查，杜绝违规使用、挤占、挪用资金等问题。

三是强化全过程预算绩效管理。在资金预算指标下达时同步按事业单位预算绩效管理规定分解细化绩效目标，量化绩效指标，将绩效要求贯穿项目实施、财政资金使用全过程。常态化开展项目运行动态监控，次年按要求组织开展项目绩效自评与综合评价，强化评价结果运用，以绩效管理倒逼项目提质，资金增效。

四是规范资金支付。严格遵照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及国库集中支付制度，事业单位财务规则等规定开展账务处理与资金拨付。财务岗位严格按照预算科目，项目用途及绩效目标执行支付，坚持专款专用，分账核算，据实列支，做到账证相符，账账相符，全面保障财政资金使用规范、安全、高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年收到各级彩票公益金226.3万元，已支付24.4万元，支付率10.78%。由于攀枝花市殡仪馆拣灰式火化炉购置项目在年末才完成政府采购，预计2026年上半年项目完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

（1）救助困难群众90人。

（2）免碑文刻字和安葬费316人。

（3）购置拣灰式火化炉2台。

2. 质量指标

（1）惠民殡葬业务相关支出落实到位。

（2）殡葬设施建设项目验收合格率100%。

3.社会效益指标

（1）提升殡葬服务质量，减轻群众丧葬负担。

（2）社会公益事业发展成效显著。

4.服务对象满意度指标

丧属对殡葬服务机构满意度达95%及以上，服务认可度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

所有项目均按照既定目标进行，无绩效偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评以《攀枝花市殡葬服务中心2025年度福利彩票公益金绩效自评报告》的形式体现，自评报告包括使用规模、资助项目、执行情况和实际效果。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。严格落实福彩公益金公开相关要求，坚持常态化信息公开机制。每年6月底前，通过攀枝花市民政局官方门户网站，主动公开上一年度福彩公益金收支明细、资助项目、资金执行进度、项目实施成效等内容，自觉接受财政、审计、主管部门及社会群众的广泛监督。对彩票公益金支持社会福利事业资金资助的设备或者社会公益活动等，将以显著方式标明“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识。

五、下一步工作打算

（一）加强预算执行监控。建立项目与资金常态化跟踪机制，实时掌握预算执行进度，一旦发现进度滞后、指标偏离等问题，及时分析原因，加快项目推进和预算执行，及时跟进、监督工作推进情况，提升资金使用绩效。

（二）加强横向沟通对接。主动对接财政、民政主管部门，及时汇报项目进展及资金使用情况，全力加快已完工项目资金执行进度，确保资金应支尽支。

（三）完善项目档案管理。对照项目验收、绩效评估标准，全面做好项目评估的资料收集、分类整理、立卷归档工作，做到资料完整、手续完备、管理规范，保障项目全流程资料可查、可审。

（四）持续提升内部管理水平。结合事业单位内控建设要求，进一步细化福彩公益金使用、审批、核算、绩效等各环节管理细则，不断强化全员财经纪律与绩效意识，切实管好用好福利彩票项目资金。