一、绩效目标分解下达情况

2025年，依据《攀枝花市财政局关于下达2025年福利彩票公益金分成资金（第一批）的通知（攀财资综〔2025〕71号）和《攀枝花市民政局 攀枝花市财政局关于安排2025年省级财政福利彩票公益金对下分配资金（第一批）的请示》（攀民政〔2025〕79号）文件要求，攀枝花市社会福利院共计收到市级福利彩票公益金29万元。我院严格对照文件明确的使用范围、绩效任务及管理要求，完成绩效目标细化、分解与落地执行，确保资金规范用于指定项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本次下达的29万元市级福利彩票公益金，实行专款专用、专项管理，全额用于我院后勤保障服务项目，资金重点保障院内特困供养人员秩序维护、环境清洁、污物清洗、餐饮制作、重点时段安全防范等后勤配套服务，持续夯实供养服务基础，为全体特困供养对象提供稳定、常态化的后勤保障支撑。

（二）资金管理情况分析

攀枝花市社会福利院严格遵循财政、民政部门关于福利彩票公益金管理各项规定，结合我院服务职能与内部财务管理制度，全方位规范资金使用、审批、监管全流程，具体管理情况如下：

一是严格执行上级管理制度。福彩公益金统一纳入政府性基金预算管理，接受市财政局、市民政局双重监管，严格执行财政预算管理各项要求，坚守资金使用底线。

二是规范内部审批流程。始终紧扣福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”核心宗旨，所有资金全部用于院内特困供养人员养老福利服务项目。结合事业单位内控管理要求，建立业务股室申报、部门审核、财务复核、院务会集体研究，逐级审批的全链条审批机制，所有支出事项流程完整、依据充分、痕迹可查，杜绝违规使用、挤占、挪用资金等问题。

三是强化全过程预算绩效管理。在资金预算指标下达同步，按事业单位预算绩效管理规定分解细化绩效目标、量化绩效指标，将绩效要求贯穿项目实施、资金使用全过程。常态化开展项目运行动态监控，次年按要求组织开展项目绩效自评与综合评价，强化评价结果运用，以绩效管理倒逼项目提质、资金增效。 

四是规范资金支付。严格遵照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及国库集中支付制度、事业单位财务规则等规定开展账务处理与资金拨付。财务岗位严格按照预算科目、项目用途及绩效目标执行支付，坚持专款专用、分账核算、据实列支，做到账证相符、账账相符、账实相符，全面保障财政资金使用规范、安全、高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年收到市级彩票公益金29万元，项目中标金额28.9万元，截至目前已完成支付28.9万元，支付率100%。项目整体推进有序，资金使用贴合既定用途，各项工作稳步落地，总体绩效目标基本完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

年度服务供养人员48人及以上，指标全面完成。

2.质量指标

项目经费按规定及时拨付，经费拨付及时率100%，资金拨付规范高效。

3.社会效益指标

有效补齐院内养老后勤服务短板，持续提升养老服务综合能力，进一步完善特困人员养老服务体系，较好地满足老年人多元化养老服务需求。

4.服务对象满意度指标

入住老人综合满意度达95%及以上，服务认可度较高。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目各项绩效指标、资金执行进度均达到既定目标，无绩效偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评以《攀枝花市社会福利院2025年度福利彩票公益金项目绩效自评报告》为载体，全面反映资金规模、实施项目、执行进度及项目实际成效。我院将把绩效自评结果作为优化项目安排、完善内部管理、提升服务能力的重要依据，持续深化预算绩效管理工作。

严格落实福彩公益金公开相关要求，坚持常态化信息公开机制。每年6月底前，通过攀枝花市民政局官方门户网站，主动公开上一年度福彩公益金收支明细、资助项目、资金执行进度、项目实施成效等内容，自觉接受财政、审计、主管部门及社会公众监督。对使用福彩公益金购置的设施设备、开展的公益服务活动，均按要求规范标注“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识，做到资金使用全程公开、透明、可追溯。

五、下一步工作打算

1.抓实预算执行动态监控。建立项目与资金常态化跟踪机制，实时掌握预算执行进度，一旦发现进度滞后、指标偏离等问题，第一时间分析研判、整改纠偏。强化内部统筹与督促，加快项目实施节奏，稳步提升预算执行效率与资金使用绩效。

2.加强横向沟通对接。主动对接财政、民政主管部门，及时汇报项目进展及资金使用情况，全力加快已完工项目剩余资金拨付结算工作，确保资金应支尽支。

3.规范项目档案管理。对照项目验收、绩效评估标准，系统性做好项目资料收集、分类整理、立卷归档工作，做到资料完整、手续完备、管理规范，保障项目全流程资料可查、可审。

4.持续提升内部管理水平。结合事业单位内控建设要求，进一步细化福彩公益金使用、审批、核算、绩效等各环节管理细则，不断强化全员财经纪律与绩效意识，切实管好用好福利彩票项目资金，更好地保障特困供养人员福利服务需求。

攀枝花市社会福利院           

2026年5月29日