一、绩效目标分解下达情况

2025年，按照《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2025年中央和省级财政民政相关补助资金的通知》（川财社〔2025〕39号）《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2025年省级财政社会救助救济补助资金的通知》（川财社〔2025〕48号）《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2025年中央和省级财政民政相关补助资金的通知》（川财社〔2025〕60号） 《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2025年省级财政养老服务发展专项资金（居家养老服务集成改革试点）的通知》（川财社〔2025〕126号）《攀枝花市财政局资金下达通知单》（攀财资综〔2025〕11号）《攀枝花市财政局资金下达通知单》（攀财资综〔2025〕71号）要求，上级下达攀枝花市福彩公益金3796.1044万元。其中：

1.老年人福利类2318.7544万元。其中下达161万元专项用于老年人能力评估项目、34万元专项用于老年助餐服务提质升级、下达486万元用于服务补贴类项目、下达800万元用于居家养老服务集成改革试点项目、康养老人政府公众责任险项目30万元、老年人现状及需求调查研究项目3.5万元、民办养老机构运营补贴项目13.692万元、养老机构床位责任险项目6.1465万元、《攀枝花市养老机构安全规范》编制项目3万元、参加省级养老及康复辅具博览会项目73.208万元、全省民政职业技能竞赛（养老护理员）参赛项目1.9374万元、省级养老产业博览会攀枝花分会场活动项目78万元、参加第二届四川省老年文化艺术节项目13.5005万元、市社会福利院后勤保障服务项目29万元、“十五五”老龄事业和养老服务体系规划编制项目29万元、下达东区、西区、仁和区高龄津贴资金589.27万元。

2.残疾人福利类336万元。用于“康复辅助器具社会租赁服务试点”项目100万元；攀枝花市精神障碍社区康复服务发展149万元；盐边县精神障碍社区康复服务发展28万元，米易县精神障碍社区康复服务发展51万元；“心灵绿洲”攀枝花市精神障碍社区康复服务微站点项目8万元。

3.儿童福利类191.55万元。用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目40万元、“孤儿医疗康复明天计划”40万元、事实无人抚养儿童助学项目3万元、市儿童福利院孤弃儿童后勤保障服务项目98.2万元、市儿童福利院社会化服务试点项目6.35万元和“为你而来·相伴成长”“阳光童行”儿童关爱保护项目4万元。

4.社会公益类949.8万元。用于殡仪馆拣灰式火化炉购置资金200万元、慈善事业高质量发展试点480万元、绿色惠民殡葬254.8万元和对口木里藏族自治县开展助学活动15万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

 2025年，下达福彩公益金3796.1044万元，截至目前，已支付1043.359万元，资金支付率27.48%。主要用于支持以下几类项目实施：

1.养老服务类。

（1）2025年，分配下达福利彩票公益金589.27万元，主要用于为东区、西区、仁和区年满80周岁以上老年人发放高龄津贴。2025年共为东区、西区、仁和区范围内年满80周岁以上老年人发放高龄津贴358753人次共计2298.61万元，其中：80—89岁老年人每人每月50元，共计发放326910人次、1635.77万元；90—99岁老年人每人每月200元，共计发放31412人次、628.36万元；100岁及以上老年人每人每月800元，共计发放431人次、34.48万元。资金及时足额发放率100%，高龄老年人获得感、幸福感不断增强，高龄老年人满意度≧95%。

1. 老年人能力评估项目。下达资金161万元，其中东区59.45万元、西区20.71万元、仁和区31.84万元、米易县27万元、盐边县22万元。项目已全面完成，累计拨付资金53.12万元，剩余款项正在按流程完善支付手续。
2. 老年助餐项目。下达资金34万元，其中东区6.8万元、西区6.8万元、仁和区13.6万元、米易县6.8万元，主要用于辖区25个老年助餐点设施设备购置与更新。目前各区县正在推进项目实施，暂未发生资金支付。
3. 服务补贴类项目。下达资金486万元，资金统筹用于高龄津贴发放、居家养老上门服务、民办养老机构建设运营补贴、农村留守老年人关爱巡访、养老机构责任险、养老护理员及从业人员岗位与年限补贴、行业激励奖补等工作。现已拨付资金132万元，剩余354万元正在制定细化分配方案，暂未拨付。
4. 居家养老服务集成改革试点项目。下达资金800万元，落地仁和区实施。目前已完成试点实施方案编制，重点推进家庭安全保障、家庭养老床位、公办养老机构智慧化提升、老年人喘息服务等8个子项目建设，各项工作有序开展，暂未支付资金。
5.  康养老人政府公众责任险项目。下达资金30万元，已完成全市三区外地来攀康养老年人保险购置工作，资金全额拨付到位。
6. 老年人现状、需求及对策调查研究项目。下达资金3.5万元，现已完成实地调研并形成正式调查报告，实际结算金额3.25万元，资金已全额拨付，结余资金0.25万元。
7. 民办养老机构运营补贴项目。下达资金13.692万元，已完成6家民办养老机构补贴发放，资金全部支付完毕。
8. 养老机构床位责任险项目。下达资金6.1465万元，覆盖全市1100张养老床位。目前已拨付0.279万元，剩余资金正在完善支付流程。
9. 《攀枝花市养老机构安全规范》编制项目。下达资金3万元，规范编制工作已全部完成，资金全额拨付。
10. 省级养老服务业及康复辅助器具博览会参展项目。下达资金73.208万元，参展工作已结束，现阶段正在整理完善报账资料，暂未支付资金。
11. 全省民政行业职业技能竞赛（养老护理员赛项）项目。下达资金1.9374万元，市级初选、集训、省级参赛等全部环节已完成，正在办理报账手续，暂未支付资金。
12. 省级养老产业博览会攀枝花分会场项目。下达资金78万元，活动已顺利举办，报账资料正在梳理完善，暂未支付资金。
13. “十五五”老龄事业和养老服务体系规划编制项目。下达资金29万元，规划编制工作持续推进，暂未支付资金。
14. 参加第二届四川省老年文化艺术节项目。下达资金13.5005万元，已完成组队参赛及赛事活动，资金已全部支付。

（16）采购后勤保障服务项目，下达资金29万元，已完成后勤保障服务全流程采购服务，实际结算金额28.9万元，资金全额拨付，结余资金0.1万元。

2.残疾人福利类。

2025年，分配下达福利彩票公益金336万元。其中“康复辅助器具社会租赁服务试点”项目100万元，为攀枝花市户籍，有康复辅助器具短期和应急需求的老年人、残疾人和伤病人提供辅具租赁服务。已为872名符合条件的受助人员配发辅助器具共计1472件。目前已支付5.07万元，项目资金支付率5.07 %。

精神障碍社区康复服务发展项目下达资金228万元。根据使用规划，149万元用于市级及东区、西区、仁和区社区康复站点开展各类服务活动，28万元、51万元分别保障盐边县、米易县对应站点日常运营及活动开展。截至目前，市级及三区累计服务精神障碍患者31000余人次，盐边县、米易县分别服务5800余人次、10400 余人次。服务内容涵盖服药指导管理、生活技能训练、社交能力培养等。项目累计完成资金支付 14.80 万元，资金支付率达 6.49%。

“心灵绿洲”攀枝花市精神障碍社区康复服务微站点项目下达资金8万元。项目通过比选，委托攀枝花市精康服务中心承接实施。目前已为143人次精神障碍患者提供服药指导管理、生活技能训练、社交能力培养等康复服务，累计支付资金4万元，资金支付率达50%。

3.儿童福利类。2025年下达福利彩票公益金191.55万元。

孤儿医疗康复“明天计划”项目资金40万元。其中：攀枝花市儿童福利院37万元、盐边县2万元、米易县1万元，根据项目要求组织符合条件的46名孤儿进行两年一次的健康体检、2名孤儿配置康复辅具、6名孤儿康复治疗、已支付资金25.05万元，资金支付率62.63%。

“福彩圆梦·孤儿助学”项目下达资金40万元，其中：攀枝花市儿童福利院5万元、西区7万元、仁和区8万元、盐边县9万元、米易县11万元，用于为34名年满18周岁后的在读孤儿发放助学金。已支付资金30.33万元，资金支付率75%。

事实无人抚养儿童助学项目3万元，其中：西区0.3万元、仁和区0.7万元、盐边县1万元、米易县1万元已按进度为25名年满18周岁后的在读事实无人抚养儿童发放助学金1.3万元，资金支付率43.3%。

“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目资金4万元，暂无未支付。

市儿童福利院孤弃儿童后勤保障服务项目98.2万元，已支付65.5万元，资金支付率66.7%。

市儿童福利院社会化服务试点项目6.35万元，已支付2.22万元，资金支付率34.96%。

4.社会公益类。

市殡葬服务中心拣灰式火化炉购置项目资金200万元，目前已验收完毕，因第三方未出具大气污染检测报告，资金暂未支付。

慈善事业高质量发展试点项目资金480万元，其中西区120万元、仁和区120万元、米易县120万元、盐边县120万元。项目用于西区形成“三线精神铸魂、劳模榜样领路、多元主体共行”特色模式；仁和区探索“烟火仁和”慈善文化街区、顺路公益志愿服务队、“慈善+产业”融合等创新模式；米易县重点推进“慈善+康教融合”服务，成功链接浙江妇女儿童基金会资源；盐边县形成“纳税一元，捐赠一分”创新模式和“笮善若水”县域慈善品牌。支付248.47万元，资金支付率51.76%。

实施对口木里藏族自治县助学活动项目。践行对口援藏帮扶职责，已帮助20名木里藏族自治县困难大学新生解决当期的入学经济困难，促进教育公平，进一步增强了福彩公益金社会影响力。截至目前，已支付项目资金10万元，资金支付率为66.67%。

（二）资金管理情况分析。

一是按照《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（财社〔2024〕55号））和《四川省民政厅彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2026〕4号） 等文件要求，彩票公益金使用管理严格执行国家法律法规和财务规章制度，接受财政、审计、民政等部门的监督和检查。

二是紧扣福利彩票公益金宗旨，资金主要用于养老、助残、救孤、济困等社会福利和公益项目，老年福利类预算占比不少于55%。彩票公益金实行逐级申报、层层审核，分配方案经党组会研究、财政部门复核、市政府审定后下达执行。

三是强化财会监督机制，跟踪项目进度，加强贯通协调。按照统筹协同、分级负责、上下联动的要求，督促项目单位严格按预定绩效目标实施项目，确保项目按规定的序时、进度和质量要求完成。建立财会监督协调工作机制，明确工作任务、健全机制、完善制度，加强对下级财会监督工作的督促和指导。

四是加强资金监管。严格按照专项资金管理办法支付项目资金额度，在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政和上级主管部门的检查，切实做到专款专用，足额到位，确保所有项目资金未发生挤占、挪用、截留的现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年下达彩票公益金支持社会福利事业发展资金3796.1044万元，已支付1443.359万元，支付率38.02%。整体项目按照既定绩效目标有序推进，阶段性任务基本落地。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

（1）80岁至89岁发放人数为326910人次；90岁至99岁发放人数为31412人次；100岁以上发放人数为431人次；全部超额或足额完成既定目标。老年人能力评估目标≥1.12万人次，实际完成1.68万人次；老年助餐点位目标≥21个，实际完成25个；康养老人公众责任险覆盖目标≥3个区，实际覆盖3个区；养老床位责任险保障目标≥1100张，实际保障1100张；民办养老机构补贴发放目标≥5家，实际发放6家。

1. 建设康复辅助器具租赁服务点3个、精神障碍社区康复服务39960人次。
2. 为34名年满18周岁就读普通全日制本科、专科等学校的孤儿发放助学金、为25名年满18周岁后的在读事实无人抚养儿童发放助学金、为46名孤儿进行两年一次的健康体检；为2名孤儿配置了康复辅具；组织6名脑瘫儿童到定点康复医院进行为期3个月的康复训练；已完成50名困境儿童和散居孤儿的探视巡访和120名儿童督导员和儿童主任的教育培训；开展精神文化传承活动9场，覆盖300余人次，并对三区的58名困境儿童监护人开展监护能力评估，实地走访问卷调查特殊困难儿童30人。

（4）殡葬服务惠民人数2419人、环保改造火化炉2台。

（5）支持慈善试点县（区）4个、资助木里藏族自治县户籍困难学子20人。

2. 质量指标。

持续满足老年人多元化养老服务需求，辖区老年助餐服务覆盖面持续扩大，老年人就餐便捷度显著提升，养老服务标准化、规范化水平稳步提高。符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率100%。为符合申领条件的儿童按时发放助学金准确率100%。符合减免条件的逝者家庭资金发放率100%。慈善试点资金使用合规率100%。带动儿童福利事业发展效果明显

3.社会效益指标。

（1）居家和社区养老服务体系不断完善，服务专业性、便利性持续增强；养老服务场所安全保障能力进一步提升，居家养老服务作用充分发挥，全市养老服务综合效能持续释放。                      

（2）带动儿童福利事业发展效果明显，提高孤弃儿童幸福感。

（3）带动残疾人事业发展有效提升，为残疾人提供更多生存保障，为他们走出家庭，更早融入社会提供便利条件。

4.服务对象满意度指标。

受益老年人抽样调查满意度、接受项目资助的儿童满意度、享受殡葬补贴家属满意度、丧属对殡葬服务机构满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 强化预算执行动态监控。常态化跟踪各项目实施进度与资金拨付情况，针对资金支付偏慢、推进滞后的项目逐项分析原因，加强统筹调度，全力加快项目落地与预算执行进度，持续提升资金使用绩效。

2. 加强部门协同联动。主动对接财政部门，畅通沟通渠道，加快已完工项目报账、资金拨付等收尾工作，确保资金及时结清。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。结合本次绩效自评结果，对项目实施成效好、资金管理规范、绩效完成度高的区县，在次年项目审核、资金分配工作中予以适当倾斜，树立正向激励导向。

（二）公开情况。严格按照福彩公益金管理要求，在攀枝花市民政局门户网站，对2025年度福利彩票公益金使用情况、本次绩效自评结果进行全面公示，主动接受社会各界监督。