一、绩效目标分解下达情况

　　2021年我市收到中央福彩公益金1236万元，安排用于米易县撒莲镇区域性养老服务中心建设、儿童福利机构购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务、孤儿医疗康复“明天计划”、殡仪车购置、社会工作试点示范、殡仪车购置和孤儿助学工程。

　　收到省级福彩公益金244万元，安排用于精神障碍社区康复服务试点建设、社会组织孵化、“百镇千村，助爱牵手”农村儿童和困境儿童关爱保护和养老服务发展定向财力。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析（分析项目资金执行和管理情况）。

　　2021年中央和省级福彩公益金共1480万元，其中攀枝花市371万元，扩权县1109万元。福彩公益金的使用严格按照《会计法》《预算法》《财务管理制度》《四川省民政厅福彩公益金管理办法和公开办法》等相关财务制度执行，各项支出均符合民政行政业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用、单独核算。截至目前，2021年中央和省级福彩公益金支出93.45万元，执行率6.31%。

　　总体绩效目标完成情况分析。

　　2021年中央和省级福彩公益金按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。一是支持养老服务机构建设和改善基础设施，消除风险隐患，提升社区、居家困难老年人提供照护服务能力；二是用于精神障碍社区康复服务站点、服务机构的建设和精神障碍社区康复服务设施设备的购置，开展精神障碍社区康复服务及购买服务、康复辅助器具公益性配置项目，提供康复辅助器具社区租赁服务，进一步改善基础条件；三是为具有手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业；四是支持各地加强未成年人救助保护中心能力建设，通过购买服务方式加强基层未成年人救助保护能力；五是支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力；六是开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用；七是建设米易县撒莲镇区域性养老服务中心，建设床位150张项目正在实施中。

　　绩效指标完成情况分析。

　　1.数量指标。

　　（1）购置殡葬车2辆：截至目前已完成车辆购置，预算执行率100%；

　　（2）购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目1个：已开展儿童关爱服务项目购买，因市级财政资金紧张2021年未完成支付，计划2022年支付，预算执行率0%。

　　（3）社会工作和志愿服务支持项目3个：项目已完成招标程序，计划2022年完成支付，预算执行率0%。

　　（4）建设撒莲镇区域性养老服务中心1所：2021年12月底收到上级项目建设资金，项目建设前期工作正在实施中，2022年按工程进度执行工程资金，预算执行率0%。

　　（5）“福彩圆梦 孤儿助学工程”人数达到32人：截至2021年12月完成33人助学补助发放，支付30.75万元，结余资金结转至2022年按月发放，预算执行率83.11%。

　　（6）资助“百镇千村 助爱牵手”儿童关爱服务项目村达到15个：全年完成23个村完成儿童关爱服务项目购买，预算执行率100%；

　　（7）建设精神障碍社区康复服务试点1个：攀枝花市精神障碍社区康复指导中心已于2021年11月建成并投入使用，因市级财政资金紧张2021年未完成支付，计划2022年支付，预算执行率0%。

　　（8）建设市级社会组织孵化园1个：已建设市级孵化园1个并开展服务工作，按照合同约定根据服务内容分期支付款项，现已支付8万元，剩余资金按合同约定于2022年付款，预算执行率40%。

　　（9）家庭照护型床位建设试点地区1个：2021年安排家庭照护型床位建设试点2个，因政府采购流程复杂，2021年未完成，计划2022年完成项目，预算执行率0%。

　　2.质量指标和时效指标。

　　2021年中央和省级福彩公益我市及时分配至各县区，项目资金各项支出均符合民政行政业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用、单独核算，已建设完成的项目验收合格率100%。

　　3.社会效益指标和满意度指标。

　　带动残疾人事业、儿童福利事业、社会工作服务体系发展效果显著增强，进一步改善辅具租赁基础条件，促进社会福利事业发展，服务对象满衣服达到85%以上。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年绩效指标部分未完成且预算执行率低的原因主要一是建设撒莲镇区域性养老服务中心项目1080万元下达资金晚，项目建设前期工作正在实施中；二是“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目政策实施时间短,群众知晓率不大，部分孤儿因家庭特殊原因,中途退学,或拿到录取通知书申报助学后不去就读,导致申报数据准确率不高；三是社会工作和志愿服务支持项目县区经验不足，招标较晚，未能及时完成支付；四是2021年全市财政资金紧张，造成部分项目虽已完工但未能形成支付。

　　下一步措施：一是加快莲镇区域性养老服务中心建设项目前期工作完成，尽快开工建设，并按照进度支付项目建设资金；二是加大孤儿助学项目宣传力度，拓宽宣传渠道，多形式开展政策宣传，指导乡镇人民政府（街道办事处）通过家庭巡防等方式主动了解社会散居孤儿家庭、生活、就学情况中遇到的问题，疏导孤儿心理压力，鼓励孤儿读完大学，并及时将符合条件的孤儿纳入“助学工程”。三是社会工作和志愿服务支持项目压实民政、乡镇（街道）社工站和项目承接机构“三方责任”，实行周报告、月会商制度，加强检查、督导和指导，协调做好季度评估、中期评估和结项评估，预计2022年3月拨付第一期资金，剩余资金按合同约定及时拨付。四是加强与财政的沟通联系，及时支付已完工的项目资金。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我局根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的。攀枝花市民政局将对外公开了绩效自评结果。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：攀枝花市福彩公益金绩效自评表.xls

　　攀枝花市民政局

　　2022年3月10日