一、基本职能及主要工作

　　（一）市救助站职能简介。 

　　我站为市民政局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数19人，其中管理岗位7个，专业技术岗位10个，工勤技能岗位2个。年末在编在岗人员18人 ，空编1人，退休人员14人。

　　主要职能 攀枝花市救助站是民政局下属全额拨款事业单位，全面贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》等政策和文件要求，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、监护照料、急病救治、接领护送、返乡、跨省中转、寻亲服务、教育娇治、未成年人保护等工作，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，切实做好我市救助人员救助保护工作。

　　（二）市救助站2022年重点工作。

　　2022年，将按照上级民政部门的工作安排，围绕全市“三个圈层”战略布局，找准工作着力点和突破口，加快完善服务功能，全面提升救助管理服务质量。

　　（一）争取资金完善设施设备。抓紧对急需完善的设施设备基本情况进行排查梳理，按照先急后缓、先易后难的原则，制定详细的工作计划，争取市民政局的支持，力争在2022年福彩公益金中解决一部分资金，尽快补齐硬件短板。

　　（二）争取支持安置滞站人员。对现有滞站人员基本情况进行全面梳理，对照救助管理相关工作规程及中办、省办有关进一步加强和改进救助管理工作的意见等，提出具体解决方案和措施供市民政局研究，力争解决现有滞站人员落户安置难题并形成长效机制，为后续工作的持续开展奠定基础。

　　（三）争取项目打造救助文化。结合救助管理区各区域的功能、人员居住类型及建筑结构，邀请专业力量进行策划设计，逐层打造具有攀枝花本土特色的救助文化，营造适于救助对象心理接纳、去监管化的环境氛围，促进救助管理工作和未保工作的高质量发展。

　　（四）持续提升救助服务质量。开展好站内照料、常态化街面巡查劝导、托养机构安全巡查和托养对象探访探视、接领护送、寻亲查询、源头治理等常规业务工作；开展好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助活动，与公安、城管、街道、社区等建立良好的发现报告、信息交换等机制，切实做好街面生活无着流浪乞讨人员的救助工作；在落实各项寻亲规定动作的基础上，充分发挥大数据、媒体、互联网优势，切实加大长期滞站人员的身份信息查询力度，减少滞站人员存量。

　　（五）全力以赴抓好疫情防控。克服麻痹思想、厌战情绪和松劲心态，坚持“外防输入、内防感染、人物同防”防控策略，坚持常态化防控与应急防控相结合，按照疫情防控指南严格落实进出人员戴口罩、测温、扫码亮码核码、登记信息等“刚性要求”，切实抓好入站管控、消毒消杀、隔离观察、核酸检测、应急演练、物资储备等工作，确保站内“零感染”。争取在站外搭建2~3间简易板房，作为解决常态化防控期间夜间求助人员无法检测核酸的临时观察居住场所，更加人性化服务困难群众。

　　（六）慎终如始防范风险隐患。落实工作责任，坚持每日安全巡查，做好森林草原防灭火、防汛安全、消防安全、食品安全、车辆安全、建筑安全、服务对象安全等安全管理工作，做到早发现、早报告、早处置，切实防范重大风险隐患。

　　二、机构设置情况

　　市救助站下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入339.57万元；支出包括：一般公共服务支出339.57万元、其中：社会保障和就业支出311.79万元，住房保障支出27.78万元 。市救助站2022年收支总预算679.14万元。比2021年预算数增加43. 59万元，主要是工资福利增加的原因。

　　（一）收入预算情况。

　　市救助站2022年收入预算339.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入339.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% 。

　　（二）支出预算情况。

　　市救助站2022年支出预算339.57万元，其中：基本支出339.57万元，占100%；项目支出0万元，占0% .

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市救助站2022年财政拨款收支总预算679.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入339.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元 ；支出包括：一般公共服务预算339.57万元，其中：1、社会保障和就业支出311.79万元，2、住房公积金27.78万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市救助站2022年一般公共预算当年拨款339.57万元，比2021年预算数增加43.59万元，主要是工资福利增加的原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出339.57万元，占100%；一般公共服务预算339.57万元，其中：1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.14万元，2、2082002流浪乞讨人员救助支出262.42万元，3、2210201住房公积金27.78万元，4、2080502事业单位离退休28.24万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.2080505-社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.14万元,主要用于缴纳职工养老保险支出。

　　2.2082002-社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）流浪乞讨人员救助支出262.42万元，主要用于：①工资福利支出236.89万元，其中：基本工资64.93万元，津贴补贴10.2万元，绩效工资 118.52万元，职工基本医疗保险17.14万元，公务员医疗补助缴费14.55万元，其他社会保险缴费2.71万元，其他工资福利支出8.84万元；②商品和服务支出33.75万元，主要用于单位运转支出 。

　　3.2210201-住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.78万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　4. 2080502-社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）28.24万元，主要用于支付退休人员退休费、退休生活补贴等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市救助站2022年一般公共预算基本支出339.57万元，其中：

　　人员经费305.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助.

　　公用经费33.75万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费 、福利费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市救助站2022年“三公”经费财政拨款预算数6.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车运行维护费4.86万元。

　　（一） 公务接待费较2021年预算 与2021年预算持平。主要原因是未增加预算,计划用于接待各州站来站工作人员公务用餐。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算 与2021年预算持平。主要原因是未增加预算，公务车保有量与上年持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，（其中一辆车已报废，正在办理报废手续）7座以上19座（含19座）以下客车1辆 。

　　2022年安排公务用车运行维护费4.86万元，用于4辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障特种业务用车护送流浪乞讨人员返乡及工作人员开展救助工作出行用车等工作开展。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆 。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市救助站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一） 国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，攀枝花市救助站共有车辆4辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况。

　　2022年攀枝花市救助站未使用通用项目和专用项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门整体支出绩效目标表

　　表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

     附件：攀枝花市救助站2022年预算公开.xlsx