一、绩效目标分解下达情况

2023年，按照《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2023年中央财政福彩公益金的通知》（川财社﹝2022﹞192号）《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年中央和省级福彩公益金的通知》（川财社﹝2023﹞88号）要求，上级下达攀枝花市中央福彩公益金1136万元。其中：老年人福利类832万元，用于养老机构护理能力提升项目；残疾人福利类100万元，用于精神障碍康复站点项目；儿童福利类204万元，用于孤儿医疗康复“明天计划”和“福彩圆梦·孤儿助学”项目。

 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年上级下达中央福彩公益金1136万元，截至目前，已支付700.94万元，预算执行进度61.7%。主要用于以下几方面：

       1.养老服务类

米易县南部丙谷中心敬老院、北部湾丘中心敬老院护理能力提升改造项目下达560万元，经米易县政府同意，米易县级财政配套140万元，主要对敬老院350张床位进行提升改造，包含房间内装置呼叫系统，安装空调及电视，卫生间（含淋浴）改造，对楼梯、楼道等进行亮化、更换院民居住宿舍门院内设置康复室及医疗室，购置护理型床位，打造园林绿化等方面。以此提升敬老院护理能力并优化院民居住环境。目前项目已支付287.7125万元，支付率51.37%。

盐边县国胜乡敬老院护理能力提升改造项目下达272万元，经盐边县政府同意，县级配套317.769万元，主要对国胜乡敬老院170张床位进行提升改造，规划总建筑面积3134.21㎡，本次改造建筑面积3134.21㎡。包括房间内装置呼叫系统，对宿舍环境、卫生间进行改造，设置康复室和医疗室，加装电梯，改造餐厅及老年人休闲活动场地等方面.项目资金已支付272万元，支付率100%。

        2.残疾人福利类

        2023年中央财政福彩公益金支持我市新建精神障碍社区康复服务站点5个，其中：东区3个、米易县1个、盐边县1个。

下达100万元，主要用于以下站点建设：（1）东区新建大渡口街道光明社区精神康复服务站、东华街道民建社区精神康复服务站、东华街道金汇社区精神康复服务站3 个站点，每个站点补助资金20万元，共计60万元；（2）米易县新建炳谷镇观音阁社区精神康复服务站，补助资金20万元； （3）盐边县新建桐子林镇城南社区精神康复服务站，补助资金20万元。为东区、米易县、盐边县三个辖区内630余名精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练、社交技能训练、职业能力训练和居家康复指导，提高患者生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力。2023年资金使用15万元，截至目前，累计已支付30.12万元，支付率30.12%。其中：东区60万元尚未形成支付；米易县20万元，2024年3月18日已支付15.12万元，支付率为75.6%；盐边县20万元已支付15万元，支付率为75%。

3.儿童福利类

下达资金204万元，为33名年满18岁后的在读孤儿发放助学金17.73万元 ；支持儿童福利院维修维护和设施设备购置项目70万元维修改造款对院内孤儿生活区域进行维修改造；组织57名孤儿进行“孤儿医疗康复明天计划”项目体检、为市儿童福利院内孤儿支付的康复医疗费用等38.5万元。资金使用126.23万元，资金支付率61.87%。

（二）资金管理情况分析。 

一是根据《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》（川财社〔2018〕30号）《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》（川民发〔2021〕102号）《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，对彩票公益金进行规范管理。

二是根据彩票公益金管理相关办法，在收到项目资金时，及时拟定资金分配方案上报党组会，经局党组会审议后，函商市财政局报市政府审议后下达资金指标。

三是结合四川省民政厅项目与资金管理平台对所分配资金实施跟踪监督，对支付进度滞后的项目督促提醒，确保项目执行进度；按照“谁分配、谁管理、谁评价”的原则，对彩票公益金项目进一步开展绩效自评并按要求在官网公示公开，接受社会的广泛监督。

四是督促各项目单位建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理规范及时，会计核算准确，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析。 

按照彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，突出福利彩票公益性、必要性、透明性原则，突出支持重点项目，统筹规划原则，2023年下达中央福彩金共1136万元，支付700.94万元，资金支付率61.7%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

（1）支持养老服务机构建设和改善基础设施，养老机构护理型床位新增520张。

（2）登记康复对象接受规范精康服务大于2500人次数（人次）。

（3）“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数33人。

（4）“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数57人。

（5）支持儿童福利服务机构数量1个

2.质量指标

护理型床位验收合格率100%。

3.社会效益指标。

（1）进一步提升农村敬老院养老服务能力 。

（2）带动儿童福利事业发展效果明显。

        （3）带动残疾人事业发展有效提升。

4. 服务对象满意度指标。受益老年人抽样调查满意度、孤儿助学受助对象抽样调查满意度、精神障碍人士满意度大于或等于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以《2023年度中央财政福彩公益金转移支付整体绩效目标自评表》《2023年度福彩公益金使用情况公示表》和《中央财政福彩公益金转移支付2023年度绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将按照要求向上级报送，届时将依照规定在我局官网公示公开，接受社会群众的广泛监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：攀枝花市转移支付整体绩效目标自评表 .xlsx