一、部门概况

（一）基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责县（区）、乡（镇）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。调处行政区域边界争议，负责全市地名管理工作。

（6）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（7）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（8）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

（10）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐赠工作。指导福利彩票销售工作，管理本级福利彩票公益金，监督全市福利彩票公益金的管理、使用。

（12）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（13）依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况（含当年变动情况及原因）

我局2019年初独立编制机构数2个，其中：政府机关1个，参照公务员法管理机构1个（市老龄工作委员会办公室），财政补助事业单位1个（市减灾中心，挂市物资储备仓库、市核对中心牌子）。

因机构改革，减少参照公务员法管理机构1个（市老龄工作委员会办公室），财政补助事业单位市减灾中心、市物资储备仓库职能划转。

3.人员情况（含当年变动情况及原因）

市民政局年末行政编制24名，机关后勤事业编制4 名，实有行政人员24人，机关后勤人员4人；市核对中心年末事业编制6名，实有人数4人。

因机构改革，局机关行政编制减少9名，机关后勤编制减少1名；参照公务员法管理事业单位整体划转，人员减少9名。

4.固定资产情况

市民政局2019年末固定资产期末账面数原值1758.61万元，累计折旧750.14万元，净值1008.47万元，其中：土地、房屋及构筑物393.94万元，占固定资产的39.06%；通用设备601.05万元，占59.6%；专用设备0.02万元，占0.01%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物13.45万元，占1.33%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2019年度，基本支出年初预算安排10,492,313.00元，其中：人员经费8,869,756.00元，公用经费1,622,557.00元。因机构改革，我局（含老龄办、市核对中心）21名人员划转（调整）至相应单位,人员经费按月份划转,2019年基本支出预算实际安排10,068,975.86元,全年基本支出完成10,068,975.86元，其中：

2013299——其他组织事务支出29,645元（挂职干部补助经费）

2080201——行政运行7,077,765.40元（人员经费、公用经费支出）

2080299——其他民政管理事务支出546,493.89元（人员经费支出）

2080504——未归口管理的行政单位离退休879,624.57元（离退休费、离退休公用经费支出）

2080505—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出529,828.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

2080801——死亡抚恤     363,652.00元（一次性抚恤金和丧葬费）

2210201——住房公积金 641,967.00元（职工住房公积金）

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年度，项目支出年初预算安排670,000.00万元，其中：市级综合减灾应急指挥体系和社区公共服务综合信息平台运行维护80,000.00元，会理康复院麻风病人生活补助30,000.00元，慈善事业专项补助经费210,000.00元,走访慰问和临时性救助资金50,000.00元,救灾物资储备管理经费100,000.00元,走访慰问驻攀部队、优抚对象经费200,000.00元。因2019年机构改革，我局救灾职能划转至市应急管理局，对应项目救灾物资储备管理经费结余35,980.00元划转至应急管理局,又因财政对市级综合减灾应急指挥体系和社区公共服务综合信息平台运行维护80,000.00元和慈善事业专项补助经费119,858.29元进行追减,故2019年度部门预算实际安排434,161.71元。

2019年部门预算项目支出完成434,161.71元，其中：会理康复院麻风病人生活补助30,000.00元，慈善事业专项补助经费90,141.71元,走访慰问和临时性救助资金50,000.00元,救灾物资储备管理经费64,020.00元,走访慰问驻攀部队、优抚对象经费200,000.00元。

（二）追加预算安排及支出情况

 

             2019年度财政追加预算安排8,299,677.6元,均为项目经费，全年支出1,014,228.6元，其中：

2080202——一般行政管理事务    100,000.00元（2018年度争取资金工作经费）

2080207——行政区划和地名管理110,000.00元（区划地名管理工作经费）

2080299——其他民政管理事务支出200,000.00元（社会救助工作经费）

2080899——其他优抚支出187,000.00元（退役安置一次性生活补助）

2081002——老年福利74,900.00元（第六届中俄博览会养老专题活动经费）

2082804——拥军优属12,067.60元（走访慰问驻攀部队、优抚对象经费）

2089901——其他社会保障和就业支出320,261.00元（养老服务事业评估及养老服务体系建设190,736.00元，全市养老人才队伍建设129,525.00元）

2296002——用于社会福利的彩票公益金支出10,000.00元（福彩圆梦孤儿助学工程）

（三）专项资金安排及支出情况

2019年度安排专项资金8,733,839.31元，其中年初部门预算安排434,161.71元，财政追加8,299,677.6元；全年共支出1,448,390.31元，结余7,285,449.00元，其中：

2080202——一般行政管理事务安排资金130,000.00元（2018年度争取资金工作经费100,000.00元，会理康复院麻风病人生活补助30,000.00元），全部完成支出，无结余。

2080207——行政区划和地名管理安排资金120,000.00元（区划地名管理工作经费），支出110,000.00元，结余10,000.00元。

2080299——其他民政管理事务支出安排资金404,161.71元（救灾物资储备费64,020.00元，走访慰问和临时救助资金50,000.00元，慈善工作经费90,141.71元，社会救助工作经费200,000.00元），全部完成支出，无结余。

2080899——其他优抚支出安排资金187,000.00元（退役安置一次性生活补助），全部完成支出，无结余。

2081002——老年福利安排资金74,900.00元（第六届中俄博览会养老专题活动经费），全部完成支出，无结余。

2082804——拥军优属安排资金212,067.60元（走访慰问驻攀部队、优抚对象经费），全部完成支出，无结余。

2089901——其他社会保障和就业支出安排资金2,053,600.00元（养老服务事业评估及养老服务体系建设288,000.00元，全市养老人才队伍建设575,600.00元，80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购1,190,000.00元），支出320,261.00元（养老服务事业评估及养老服务体系建设190,736.00元，全市养老人才队伍建设129,525.00元），结余1,733,339.00元。

2296002——用于社会福利的彩票公益金支出安排资金5,552,110.00元（福彩圆梦孤儿助学工程10,000.00元，80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购2,468,510.00元，残疾孤儿手术康复“明天计划”项目200,000.00元，老年助行设备购置、租赁200,000.00元，农村留守儿童和困境儿童关爱保护购买服务700,000.00元，政府公众责任险600,000.00元，第三届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会873,600.00元，养老机构责任险100,000.00元，“春苗赋能”社会工作能力提升项目300,000.00元，对口木里县扶贫帮困爱心捐资助学项目100,000.00元），支出10,000.00元（福彩圆梦孤儿助学工程），结余5,542,110.00元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年初财政结转结余资金10,485,830.69元，其中基本支出8,658.69元，项目支出10,477,172.00元，全年完成支出1,763,609.88元，其中：

基本支出8,658.69元，无结余。

2080299——其他民政管理事务支出8,658.69元（慈善事业补助经费）

项目支出1,754,951.19元，结余8,722,220.81元。

2080202——一般行政管理事务结转资金31,200.00元（信息平台运行维护费），2019年未形成支出，结余31,200.00元。

2080207——行政区划和地名管理结转资金621,200.00元（第二次全国地名普查中央补助资金），2019年完成支出208,831.20元，结余412,368.80元。

2080299——其他民政管理事务支出结转资金2,480,000.00元（养老工作经费650,000.00元，社会救助信息系统建设市级补助资金1,830,000.00元），2019年完成支出468,592.39元（养老工作经费），结余2,011,407.61元（养老工作经费181,407.61元，社会救助信息系统建设市级补助资金1,830,000.00元）。

2081001——儿童福利结转资金1,660,000.00元（困境儿童保护和农村留守儿童关爱成长资金），2019年完成支出175,100.00元，结余1,484,900.00元。

2082804——拥军优属结转资金12,762.00元（海军舰官兵慰问活动），完成支出12,067.60元，结余694.40元。

2120399——其他城乡社区公共设施支出结转资金660,000.00元（市殡仪馆新建及市青山公墓二期建设前期经费），2019年未形成支出，结余660,000.00元。

2296002——用于社会福利的彩票公益金支出结转资金5,012,010.00元（养老护理员培训35,700.00元，居家和社区养老服务信息平台建设4,897,710.00元，公共服务综合信息平台建设资金78,600.00元），2019年完成支出890,360.00元（养老护理员培训35,700.00元，居家和社区养老服务信息平台建设854,660.00元），结余4,121,650.00元。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2019年年初部门预算安排11,162,313.00元，因结构改革，职能划转，21名人员划转至相应单位,人员经费同时按月份划转,项目经费随职能划转至相应单位，我单位2019年年初部门预算追减659,175.43元，预算实际安排10,503,137.57元。

2019年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障全局32人正常开展业务工作，5个项目按年初计划完成任务，完成基本支出10,068,975.86元，项目支出434,161.71元，100%完成绩效目标。效益指标完成情况：2019年我局全面履行基本民生保障职责、全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）本年追加2018年度争取资金工作经费100,000.00元，支出100,000.00元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成办公费36,174.00元，邮电费2,180.80元，差旅费11,758.60元，培训费15,110.00元等，补充局机关公用经费；时效指标能够按照工作计划于2019年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。效益指标完成情况：补充机关正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障我局全面工作职责。满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到100%。

（2）本年追加退役安置一次性生活补助187,000.00元，支出187,000.00元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成对全市退役士兵发放了一次性地方经济补助187,000.00元；时效指标按工作计划于2019年完成任务；质量指标下拨经费符合相关政策规定比率，做好退役士兵接收安置工作，确保退役士兵一次性地方经济补助金及时足额发放。效益指标完成情况：保障退役士兵就业生活，保障退役士兵合法权益，维护社会和谐稳定。满意度指标完成情况：退役士兵满意率达到100%。

（3）本年追加第六届中俄博览会养老专题活动经费74,900.00元，支出74,900.00元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成印刷费18,900.00元，委托业务费56,000.00元，保障第六届中俄博览会养老专题活动的宣传手册印刷和展位搭建工作；时效指标按工作计划于2019年完成任务；质量指标通过“第六届中俄博览会养老专题活动”展示和宣传我市的养老事业和养老产业、康复康养辅助器具产业、外地来攀购房优惠政策、攀枝花至沈阳航线等内容。效益指标完成情况：极大地宣传了攀枝花市在东北地区的城市形象和知名度，在交流合作、优势互补、旅居养老、共谋发展等方面取得了实效。满意度指标完成情况：参展企业满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）上级安排区划地名工作经费120,000.00元，支出110,000.00元，结余10,000.00元，执行率为91.67%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成办公费21,930.22元，差旅费69,536.55元等；时效指标能够按照工作计划于2019年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。效益指标完成情况：保障我局区划地名管理工作有序开展，确保完成年度职能目标任务。满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到95%。

（2）上级安排社会救助工作经费200,000.00元，支出200,000.00元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成办公费14,631.02元，电费21,979.03，邮电费15,786.00，物业管理费25,200.00元，差旅费90,950.15元等；时效指标能够按照工作计划于2019年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。效益指标完成情况：保障我局社会救助工作有序开展，确保完成年度职能目标任务。满意度指标完成情况：服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（3）上级安排养老服务事业发展评估及养老服务体系建设资金288,000.00元，支出190,736.00元，结余97,264.00元，执行率为66.23%，结余资金按合同约定于2020年支付尾款。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成完成《攀枝花市养老服务事业发展评估报告》电子版和十份纸质版，支付《攀枝花市养老服务事业发展评估报告》《攀枝花市养老服务体系建设整体规划》课题经费190,736.00元；时效指标按照工作计划于2019年完成评审工作；质量指标能按质完成《攀枝花市养老服务事业发展评估报告》和《攀枝花市养老服务体系建设整体规划》。效益指标完成情况：为了更准确的把握攀枝花社会养老服务体系的发展现状，为攀枝花城企联动普惠养老试点城市建设和“十四五”社会养老服务体系发展提供准确指引。满意度指标完成情况：服务对象抽样满意度达到95%以上。

（4）上级安排全市养老人才队伍建设资金575,600.00元，支出129,525.00元，结余446,075.00元，执行率为22.5%，未完成原因为此项目计划于2019年-2021年期间开展养老人才队伍培训工作，现按计划开展工作。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成引进50名以上养老护理专业人员，开展各类养老服务人才培训500人次，产生培训费129,525.00元；质量指标能按质完成培训工作，强化全市养老人才队伍技能。效益指标完成情况：加大全市养老人才培训、引进力度，建立健全登记注册、教育培训、激励评价等机制，为攀枝花市老龄事业和养老服务体系快速发展奠定坚实的人才基础。满意度指标完成情况：服务对象抽样满意度达到95%以上。

（5）上级安排80周岁以上困难老年人家庭适老化改造试点及社区养老服务助行设备采购及老年助行设备购置、租赁3,858,510.00元，未形成支出，执行率为0%。未完成原因为资金于2019年12月下达我局，项目计划于2020年开展工作。

（6）上级安排福彩圆梦孤儿助学工程10,000.00元，支出10,000.00元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成为1名成年就学孤儿发放助学金1万元，质量指标能有效解决横亘在成年孤儿就学路上的学费难题。效益指标完成情况：将符合条件的成年在读孤儿纳入教育保障帮扶范围内，充分保障成年孤儿受教育权。满意度指标完成情况：服务对象抽样满意度达到95%以上。

（7）上级安排福彩公益金2,873,600.00元（残疾孤儿手术康复“明天计划”项目200,000.00元，农村留守儿童和困境儿童关爱保护购买服务700,000.00元，政府公众责任险600,000.00元，第三届中国（四川）国际养老服务业暨养老产业博览会873,600.00元，养老机构责任险100,000.00元，“春苗赋能”社会工作能力提升项目300,000.00元，对口木里县扶贫帮困爱心捐资助学项目100,000.00元），均未形成支出，执行率为0%。未完成原因为资金于2019年12月下达我局，项目均计划于2020年开展，资金按工作进度支付。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，立足民政职能职责，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本公共服务，康复辅助器具试点实现新突破，养老服务“两化”建设全省领先，行政区划调整改革超额完成，兜底保障各类特殊困难群体，为攀枝花高质量发展贡献了民政力量。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施工作中，由于项目预算资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未执行完成，执行进度滞后。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果融合到工作中，逐年提升民政管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

 

附件：1.市级部门预算整体绩效自评表

                2.专项（项目）资金绩效自评表

               3.攀枝花市民政局局属事业单位绩效自评报告

 

                                                                       攀枝花市民政局

                                                                                                                                                                   2020年4月27日

附件1：市级部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls 附件3：攀枝花市民政局局属事业单位绩效自评报告.zip