一、基本职能及主要工作

　　（一）我站为市民政局下属全额拨款公益一类事业单位，机构编制数19人，其中管理岗位11个，专业技术岗位5个，工勤技能岗位3个。年末在编人员18人，实际在职人员17人。退休人员14人

　　（二）全面贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，《救助管理机构基本规范》和《流浪未成年人救助保护机构基本规范》等政策法规。结合地方实际贯彻落实，积极开展救助管理工作，切实保障流浪乞讨人员基本生活权益。并按照“自愿求助，无偿救助”的原则，用热忱的态度面对每一位前来求助的群众。

　　1.继续探索创新救助方式方法，拓宽救助渠道，加强与公安、卫生、城管和街道社区等单位的联系协作关系，积极研究总结新形势下救助管理和救助保护工作的新路子和新办法，使救助管理和救助保护工作上一个新台阶。

　　2. 坚持站务公开，实行阳光救助，按要求公示我站应公开的各种事项，接受上级民政主管部门、新闻媒体、社会各界和广大求助、受助群众的检查监督。“三重一大”事项坚持集体研究和向上级请示报告制度，按规定程序办理。 减少救助专项资金的管理使用违规违纪行为发生。

　　3.加强未成年人救助保护。要按照部、省、市上级民政主管部门部署要求，积极探索我市未成年人保护工作。继续做好社区困境未成年人社会保护试点工作，积极探索未成年人社会保护工作经验，推动全市未成年人社会保护工作的深入开展。

　　4. 认真贯彻落实中央、省委省政府关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度，解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，作风建设常态化。认真落实上级民政主管部门关于加快推动法制民政建设的工作部署，加快推进法制民政建设，组织全站职工开展法律法规，特别是有关救助管理和救助保护的政策法规的学习，全年无违法或不当行政行为。认真开展“七五”普法工作，结合6.19开放日、救助宣传月等专项活动开展普法工作

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市救助站下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入299.0904

　　万元、政府性基金预算拨款收入0元、 （根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出2,99.0904万元，其中：1、事业单位离退休23.4581万元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.3545万元，  流浪乞讨人员救助支出241.1506万元  事业单位医疗  12.2412万元  住房公积金19.5859万元。2020年收支总预算316.1904万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市救助站2020年收入预算359.899021万元，其中：上年结转43.708621万元，占12.14%；一般公共预算拨款收入343.292221万元，占95.39%；政府性基金预算拨款收入16.6068万元，占4.61% 。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市救助站2020年支出预算2,99.0904万元，其中：基本支出281.3904万元，占94.08%；项目支出17.7万元，占5.92%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市救助站2020年财政拨款收支总预算299.0904万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.0904万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元 ；支出包括：一般公共服务支出299.0904万元、其中：1、  事业单位离退休23.4581（日常公用支出3.7985万元，对个人和家庭的补助支出19.6596万元）2、  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.3545万元，其中：工资福利支出20.3545万元。3、  流浪乞讨人员救助支出223.4506万元，其中：工资福利支出175.4274万元，日常公用支出30.3232万元，业务运行费2.7万元，部门预算项目支出15万元。4、  事业单位医疗12.2412万元，其中工资福利支出12.2412万元。5、  住房公积金19.5859万元，其中工资福利支出19.5859万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市救助站2020年一般公共预算当年拨款299.0904万元，比2019年预算数减少8.0392万元，主要是市级财政部门削减预算支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出299.0904万元，占100%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为299.0904万元，主要用于：基本支出281.3904万元，主要用于工工资福利支出227.609万元，主要是基本工资61.2132万元，津贴补贴12.4260万元，绩效工资89.5767万元，职工基本医疗保险12.2412万元，公务员医疗补助缴费1.28万元，其他社会保险缴费2.6115万元，住房公积金19.5859万元，其他工资福利8.32万元。

　　日常公用支出34.1218万元，主要用于单位运转的办公费支出、差旅费、水电费、三公经费。

　　对个人和家庭的补助支出19.6596万元，主要用于支出职工住房公积金。

　　项目支出17.7万元，业务运行费2.7万元，部门预算项目支出救助专项支出15万元……（含支出方向和绩效目标）。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市救助站2020年一般公共预算基本支出281.3904万元，其中：

　　人员经费227.609万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职工医疗保险、补充医疗保险、其他社会保险。

　　公用经费34.1218万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休公用经费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市救助站2020年“三公”经费财政拨款预算6.5835万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4535万元，公务用车购置及运行维护费5.13万元。

　　（一）因公出国（境）经费较与2019年预算持平）。主要原因是无此项目。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长/下降5% 主要原因是消减预算支出。

　　2020年公务接待费计划用于接待各州站来站工作人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降5%。主要原因是消减预算支出。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆 。

　　2020年安排公务用车运行维护费5.13万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障特种业务用车护送流浪乞讨人员返乡及工作人员开展救助工作出行用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市救助站 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，攀枝花市救助站业务运行经费财政拨款预算为2.7万元，比2019年预算减少0.5万元，增长/下降15.625%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花市救助站共有车辆4辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年攀枝花市救助站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17.7万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　……等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

  2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市救助站）.doc

市救助站2020年部门预算公开表.xls