一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市儿童福利院职能简介。我院为市民政局下属全额拨款事业单位，承担全市无依无靠、无生活来源孤儿的收养、保育护理、康复治疗、特殊教学、就业培训以及为社会残疾孤儿提供代养、康复治疗服务等工作。

　　（二）攀枝花市儿童福利院2020年重点工作。我院在市民政局的领导下,坚持“一切为了孩子，为了孩子一切”的宗旨，通过抓重点，克难关，创亮点，切实做好孤残儿童服务各项工作，推进常规工作全面发展。1、做好弃婴（弃童）收养、送养、寄养工作。2、规范护理流程，提高护理专业化服务水平。3、严格制度管理，合理膳食。5、扎实做好孤弃儿童医疗康复工作。6、开展特色特殊教育，持续提高孤弃儿童生活质量。

　　二、单位构成情况

　　市儿童福利院机构编制数30人，在编人员21人，编内聘用人员4人，共25人，但有4人正式在编人员借调市局，实有工作人员数为21人。退休人员4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4312038.10元；支出4312038.10元包括：社会保障和就业支出4042068.10元；住房保障支出269970.00元。市儿童福利院2020年收支总预算431.20万元，比2019年预算数减少2.72万元，下降0.66%。

　　（一）收入预算情况

　　市儿童福利院2020年收入预算431.20万元，比2019年预算数减少2.72万元，下降0.66%。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入431.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市儿童福利院2020年支出预算431.20万元，比2019年预算数减少2.72万元，下降0.66%。其中：基本支出354.20万元，占82.14%；项目支出77.00万元，占17.86%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市儿童福利院2020年财政拨款收支总预算431.20万元，比2019年预算数减少2.72万元，下降0.66%。收入包括：本年一般公共预算拨款收入431.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出404.20万元、住房保障支出27.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市儿童福利院2020年一般公共预算当年拨款431.20万元，比2019年预算数减少2.72万元，主要是公用经费缩减。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出404.20万元，占94.74%；其中事业单位离退休7.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.61万元、儿童福利371.27万元；住房保障支出27.00万元，占6.26%，其中：工资福利支出314.47万元，占72.93%；商品和服务支出110.69万元，占25.67%；对家庭和个人的补助支出6.35万元，占1.40%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020年预算数为7.31万元，主要用于离退休人员的退休费及医疗费。

　　2.行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.61万元，主要用于职工机关事业单位养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项目）2020年预算数为371.27万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用支出、孤儿收养费用。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为27.00万元，用于职工住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市儿童福利院2020年一般公共预算基本支出354.20万元，其中：

　　人员经费320.51万元，主要包括：基本工资735852元、津贴补贴210060、绩效工资1084001元、编内聘用人员工资384215元市儿童福利院、机关事业单位基本养老保险256056元、职工基本医疗保险缴费152243元、公务员医疗补助缴费16800元、其他社会保障缴费32479元 、住房公积金269970元、退休费59451元，医疗补助4000元。

　　公用经费33.69万元，主要包括：办公费34020元、水费6804元、电费17010元、邮电费15957元、差旅费136080元、公务接待费4000元、工会经费40598.26元、在职福利费23476元、公务用车运行维护费17100元、其他商品和服务支出：41865.84。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市儿童福利院2020年“三公”经费财政拨款预算数2.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降36.51%。主要原因是严格控制公务接待的人次和批次。

　　2020年公务接待费计划用于外来交流公务人员就餐接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是规范公务用车的使用。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车车燃油、维修、车辆通行等方面支出.

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市儿童福利院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费 

　　2020年，市儿童福利院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.69万元，比2019年预算减少3.3万元，下降9.80%。

　　（二）国有资产占有使用情况  

　　截至2019年底，市儿童福利院有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年市儿童福利院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

5.2020年[501010]攀枝花市儿童福利院部门预算公开表.xls

　　                                                                                                            攀枝花市儿童福利院

　　                                                                                                               2020年1月15日