攀枝花市民政局2023年度

部门预算编制说明

 

第一部分  攀枝花市民政局部门概况...........................................3

一、基本职能及主要工作...............................................................3

二、部门预算单位构成.................................................................7

第二部分  攀枝花市民政局部门2023年部门预算情况说明..........................7

一、收支预算情况说明.................................................................7

二、财政拨款收支预算情况说明.........................................................9

三、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................................9

四、一般公共预算基本支出情况说明.....................................................16

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............................................16

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明............................................19

七、政府性基金预算支出情况说明.......................................................19

八、国有资本经营预算情况说明.........................................................19

九、 其他重要事项的情况说明........................................................................................................19

第三部分  名词解释.........................................................21

 

第一部分  攀枝花市民政局部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

 （一）攀枝花市民政局部门职能简介。

         1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

         2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

         3.牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

         4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

        5.拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责县（区）、乡（镇）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。调处行政区域边界争议，负责全市地名管理工作。

        6.组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

        7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

        8.拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐赠工作。指导福利彩票销售工作，管理本级福利彩票公益金，监督全市福利彩票公益金的管理、使用。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

攀枝花市民政局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入攀枝花市民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    攀枝花市社会福利院

    攀枝花市儿童福利院

    攀枝花市救助站

    攀枝花市殡葬服务中心

（三）市民政局部门2023年重点工作。

          1.加强党的全面领导，更高水平引领民政事业高质量发 展。牢牢把握民政工作的政治属性。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把大会精神转化成谋划工作的思路、推进工作的举措。以提升机关党建水平，增强为民服务能力为重点，着力打造“服务民生争先锋”党建工作特色品牌。严格落实党风廉政建设责任制，抓好作风效能建设，从严执纪问责，打造忠诚干净担当的高 素质民政队伍。

          2.强化基本民生保障职能，更为主动增进困难群众民生 福祉。通过城乡低保标准调整，减小低收入人口与中等收入群体的收入差距，助力共同富裕。建立健全低收入人口识别、核查、动态调整、监测预警等机制，加大救助力度。落实低保扩围要求，提升保障率。加快推进市、县两级未成年人保护中心建设。强化残疾人福利保障水平，加快推进康复辅助器具社区租赁服务试点。

         3.提高社区社会治理水平，更有实效夯实基层治理根基。 有序推进两项改革“后半篇”文章，统筹推进城乡社区治理，加强社区专职工作者管理，探索社区治理的新模式、新机制、新场景。依法开展社会组织登记管理，强化监管，持续推进社会组织孵化体系和社会工作服务体系建设，加快社工站（室）建设，推进社会组织、慈善、社会工作与志愿服务融合发展。

         4.继续提升机构能力。深入推进救助管理机构能力提升工作，不断提升机构服务能力。进一步完善站内功能分区、设施设备及人员培训等，逐步达到站内照料服务要求。探索采用政府购买服务方式引入专业力量，为照料服务提供多元服务，提升照料服务质量。对于确需托养照料的，继续按照《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》（民发〔2015〕158 号）等文件要求执行，优先选择政府举办的社会福利、儿童福利、养老、精神康复机构承接托养服务，分类托养，规范签订托养协议，指导受托机构提高服务质量。

5.全面提升社会代养服务工作。进一步学习借鉴先进地区、行业标杆单位的先进经验和做法，注重坚持科学性和可行性并举，结合实际，做好社会代养老人的能力和风险评估工作、服务内容细化工作、功能设施设备配套工作、养老护理员招聘等社会化代养服务筹备相关工作，加快推进开展社会化代养服务工作进程。

6.持续开展“阳光殡葬·用爱送行”品牌的创建，取与省内同行交流学习的机会，加强职工技能培训，培训培养一支专业队伍，提升服务水平。

7.进一步规范弃婴（弃童）入院、照护工作，丰富措施提升服务水平。持续抓好安全生产管理，更加有序推动民政领域稳定发展。

8.抓好常态化疫情防控和民政系统安全生产管理工作，细化强化安全防范措施，压牢压实安全责任，确保民政服务机构安全稳定有序运行。

二、部门预算单位构成

市民政局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市民政局机关
2	攀枝花市社会福利院
3	攀枝花市殡葬服务中心
4	攀枝花市救助站
5	攀枝花市儿童福利院

 

第二部分  攀枝花市民政局部门2023年部门预算情况说明

 

    一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民政局及直属事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5210.72万元，其中：社会保障和就业支出4858.23万元，卫生健康支出170.46万元，住房保障支出182.03万元。市民政局部门2023年收支预算总数5210.72万元,比2022年收支预算总数增加2656.97万元，主要原因是2022年未下项目预算，2023年项目支出纳入年初预算。

（一）收入预算情况

市民政局部门2023年收入预算5210.72万元，其中： 一般公共预算拨款收入5210.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

市民政局及直属事业单位2023年支出预算5210.72万元，其中：基本支出2669.71万元，占51.23%；项目支出2541.02万元，占48.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市民政局及直属事业单位2023年财政拨款收支预算总数5210.72万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加 2656.97万元，主要原因是2022年未下项目预算，2023年项目支出纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5210.72万元。其中：社会保障和就业支出4858.23万元，卫生健康支出170.46万元，住房保障支出182.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市民政局及直属事业单位2023年一般公共预算当年拨款5210.72万元，比2022年预算数增加2656.97万元，主要原因2023年项目支出纳入年初预算。各单位分别是：

攀枝花市民政局1404.62万元

平台运行维护费项目5万元；物业管理费3.4万元；高龄津贴市级配套资金603.2万元；会理康复院麻风病人生活补助3万元；困难群众救助补助市级配套资金470万元；民政专项100万元；困难残疾人生活补贴77.97万元；重度残疾人护理补贴142.05万元。

攀枝花市社会福利院51.9万元

物业管理费1.9万元 ；城市特困人员支出28万元；戒毒代养人员支出10万元；自费代养人员支出12万元。

攀枝花市殡葬服务中心1005.9万元

殡葬业务运行费1000万元；信息系统维护费3万元；物业管理费2.9万元。

攀枝花市救助站11.7万元

救助专项经费10万元；物业管理费1.7万元。

攀枝花市儿童福利院 66.9万元

物业管理费1.9万元；孤儿收养费45万元；儿童福利专项支出20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4858.23万元，占93.24%；卫生健康支出170.46万元，占3.27%；住房保障支出182.03万元 ，占3.45% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

攀枝花市民政局

    1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1838.33万元，主要用于局机关公务员及工勤工资福利支出和公用经费支出和项目支出。     

        2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为147.55万元 ，主要用于局机关事业人员工资福利支出和公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023年预算数为135.92万元，主要用于保障行政单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为67.80万元，主要用于在职人员养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）25.58万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

6卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.80万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.72万元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业医疗支出（项）2023年预算数为13.78 万元，主要用于职工补充医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.14万元，主要用于住房公积金。

攀枝花市社会福利院

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为47.44万元，主要用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.07万元，主要用于基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）社会福利支出（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为302.01万元，主要用于机关在职职工工资福利支出、公用经费和项目经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.88万元，主要用于在职职工基本医疗保险经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于在职职工公务员医疗补助经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.21万元，主要用于在职职工公务员医保个人账户补充经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.3万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

攀枝花市殡葬服务中心

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为46.91万元，主要用于保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.24万元，主要用于单位在职人员保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为1454.3万元，主要用于保障中心职工人员经费、中心日常运转及退休职工经费，确保完成职能工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.43万元，主要用于单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.32万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为11.67万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.43万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

攀枝花市救助站

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为42.88万元，主要用于退休职工工资福利支出和公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.21万元，主要用于基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为226.11万元，主要用于在职职工工资福利支出、公用经费和项目经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.02万元，主要用于在职职工基本医疗保险经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.36万元，主要用于在职职工公务员医疗补助经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.85万元，主要用于在职职工公务员医保个人账户补充经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.41万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

攀枝花市儿童福利院

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休 费（项）2023年预算数为21.01万元，主要用于退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为347.08万元，主要用于工资福利支出251.51万元，包括基本工资74.76万元、津贴补贴20.73万元、绩效工资127.88万元、其他社会保障缴费3.47万元等科目、其他工资福利支出24.67万元；商品和服务支出25.57万元，包括水费0.58万元、电费1.45万元、办公费3.04万元、邮电费0.39万元、差旅费11.63万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行服务费1.29万元、工会经费4.47万元、福利费2.38万元；其他商品服务支出70万元。主要用于人员工资、工伤失业保险单位缴费部分、公用经费、孤儿项目经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.76万元，主要用于住房公积金单位部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.10万元，主要用于职工医疗保险单位部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于职工医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.70万元，主要用于职工个人医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

         市民政局及直属事业单位2023年一般公共预算基本支出2669.7 万元，其中：

人员经费2406.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费262.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民政局及直属事业单位2023年“三公”经费财政拨款预算数27.70万元，其中：公务接待费4.38万元，公务用车购置及运行维护费23.32万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10.08%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20.03%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费压减 。

攀枝花市民政局

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障局机关社会救助、社会事务、社会福利、区划地名、养老等工作开展。

攀枝花市社会福利院

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.29万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我院日常工作、以及代养供养老人的医疗、外出等工作开展。

攀枝花市殡葬服务中心

单位现有公务用车12辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车0辆，越野1辆，大型客、货车0辆，其他车型10辆（殡葬专用车）。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10.37万元，用于12辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障遗体接运等工作开展。

攀枝花市救助站

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆 。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.89万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障特种业务用车护送流浪乞讨人员返乡及工作人员开展救助工作出行用车等工作开展。

攀枝花市儿童福利院

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位领导及工作人员业务用车等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市民政局及直属事业单位上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

民政局及直属事业单位上一年度及本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

民政局及直属事业单位上一年度及本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

    2023年，市民政局的机关运行经费财政拨款预算为112.09万元，比2022年预算增加 0.8万元，增长 0.72%。主要原因是人员编制及实有人员增加导致公用经费增加。

市民政局直属事业单位按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

民政局及直属事业单位2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市民政局及直属事业单位截至2022年底，各预算单位共有车辆19辆，其中，定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

市民政局及直属事业单位2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市民政局及直属事业单位开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算2541.02万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算1013.9万元；特定目标类项目14个，涉及预算1527.12万元