攀枝花市儿童福利院

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市儿童福利院概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市儿童福利院2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市儿童福利院概况

一、职能简介

攀枝花市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位，位于东区龙箐路28号，主要承担全市孤弃儿童的集中养育、医疗、康复、教育等任务，同时为全市困境儿童提供代养、特教、康复等服务。

二、机构设置

     攀枝花市儿童福利院属于攀枝花市民政局下属的二级预算单位，无下级预算单位。

三、2023年重点工作

攀枝花市儿童福利院在市民政局党组的领导和支持下，认真贯彻落实习近平总书记关于未成年人保护重要论述和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真践行“一切为了孩子，为了孩子一切”的宗旨，从以下七方面全力做好孤弃儿童医、养、康、教等工作。

（一）进一步规范弃婴（弃童）入院、照护工作。

（二）丰富措施提升服务水平。

（三）抓好院内孩童全面发展。

（四）合理膳食保障孩童营养。

（五）筑牢安全生产发展防线，确保孩童安全。

（六）从严从细常态化疫情防控。

（七）继续做好全市困境儿童的代养、特教等工作。

第二部分 攀枝花市儿童福利院  

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入464.84万元；支出包括：社会保障和就业支出407.76万元、卫生健康支出27.32万元、住房保障支出29.76万元。攀枝花市儿童福利院2023年收支预算总数464.84万元,比2022年收支预算总数增加6.98万元，主要原因是2023年预算加上了项目预算，2022年预算未加项目预算。

（一）收入预算情况

攀枝花市儿童福利院2023年收入预算464.84万元，其中：一般公共预算拨款收入464.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市儿童福利院2023年支出预算464.84万元，其中：基本支出397.94万元，占85.61%；项目支出66.9万元，占14.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市儿童福利院2023年财政拨款收支预算总数464.84万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加6.98万元，主要原因是2023年预算加上了项目预算，2022年预算未加项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.84万元，支出包括：社会保障和就业支出407.76万元、卫生健康支出27.32万元、住房保障支出29.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市儿童福利院2023年一般公共预算当年拨款464.84万元，比2022年预算数增加6.98万元，主要原因是2022年预算未加项目预算，2023年预算加上了项目预算，其中孤儿收养费45万元、儿童福利专项支出20万元、物业管理费1.9万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出407.76万元，占87.72%；卫生健康支出27.31万元，占5.88%；住房保障支出29.76万元,占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.68万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休 费（项）2023年预算数为21.01万元，主要用于：退休人员费用支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为347.08万元，主要用于：人员工资、工伤失业保险单位缴费部分、公用经费、孤儿项目经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.76万元，主要用于：住房公积金单位部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.10万元，主要用于：职工医疗保险单位部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.52万元，主要用于：职工医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为6.70万元，主要用于：职工个人医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市儿童福利院2023年一般公共预算基本支出397.94万元，其中：

人员经费367.76万元，主要包括：基本工资74.75万元、津贴补贴20.73万元、绩效工资127.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.68万元、职工基本医疗保险缴费19.10万元、其他社会保障缴费3.47万元、公务员医疗补助缴费10.16万元、住房公积金29.76万元、其他工资福利支出24.67万元、退休费0.07万元、生活补助16.93万元、医疗费补助0.56万元等。

公用经费30.18万元，主要包括：水费0.58万元、电费1.45万元、办公费3.04万元、邮电费0.39万元、差旅费11.63万元、公务接待费0.34万元、公务用车运行服务费1.30万元、工会经费4.47万元、福利费2.38万元、其他商品和服务支出4.59万元等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市儿童福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数1.64万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于院里必要的公务接待开销。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是政府过紧日子要求进行公务用车购置及运行维护费压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客及货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位领导及工作人员业务用车等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市儿童福利院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市儿童福利院上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市儿童福利院上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市儿童福利院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市儿童福利院2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市儿童福利院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市儿童福利院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市儿童福利院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算66.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.9万元；特定目标类项目2个，涉及预算65万元。

第三部分  名词解释